深圳市档案局2014年部门预算情况
第一部分 深圳市档案局概况
一、主要职能
对全市档案事业进行行政管理；对全市各级机关、团体、企事业单位永久、长期档案进行保管利用。
二、机构编制情况
深圳市档案局系统共设1办4处，下属单位1 家，行政事务编制48 人，事业编制 23人，雇员编制 12人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市档案局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。具体单位包括：深圳市档案局本级、深圳市文档服务中心。
第二部分 深圳市档案局2014年部门预算情况说明
一、关于市档案局2014年预算编制的主要依据
⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。
⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。
⒊项目经费根据市档案局主要职能情况及2014年主要工作任务测算编报。
二、关于市档案局2014年收支预算情况的总体说明
市档案局2014年收支总预算2,817万元，比2013年减少1,487万元。
三、关于市档案局2014年收入预算情况说明
市档案局2014年收入预算2,817万元，比2013年收入预算减少1,487万元，下降34.5%。其中：财政预算拨款2,817万元，比2013年减少1,487万元，下降34.5%。主要原因：1.深圳市档案中心的开办工作已于2013年完成，相应减少经费；2.厉行节约，压减“三公”经费；3.按照政府采购改革的要求，部分政府采购经费未纳入2014年部门预算。
四、关于市档案局2014年支出预算情况说明
市档案局2014年支出预算2,817万元，比2013年减少1,487万元，下降34.5%。主要支出情况为：
⒈一般公共服务（类）2,490万元，其中：档案事务（款），2014年预算数为2,490万元，比2013年减少1,509万元，下降37.7%。主要原因：1.深圳市档案中心的开办工作已于2013年完成，相应减少支出；2.厉行节约，减少“三公”经费支出；3.按照政府采购改革的要求，部分政府采购经费未纳入2014年部门预算。
2.教育（类）19万元，其中：培训支出（项），2014年预算数为19万元，比2013年增加19万元，原因为：按照财政部的统一要求，培训支出从2014年起在教育（类）科目反映。
3.社会保障和就业（类）125万元，其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为20万元，比2013年增加9万元，增长81.8%，原因为：人员增加、晋升；归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为104万元，与2013年持平；事业单位离退休（项），2014年预算数为1万元，与2013年持平。
4.医疗卫生(类)36万元，其中：行政单位医疗(项)，2014年预算数为29万元，比2013年减少1万元，下降3.3%；事业单位医疗（项），2014年预算数为7万元，与2013年持平。
5.住房保障（类）147万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为85万元，比2013年减少2万元，下降2.3%；购房补贴（项），2014年预算数为62万元，比2013年减少3万元，下降4.6%。
五、关于市档案局2014年财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。市档案局2014年财政拨款预算数2,817万元，占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年减少1,487万元，下降34.5%。主要原因：(1)深圳市档案中心的开办工作已于2013年完成，相应减少支出；(2)厉行节约，减少“三公”经费支出；(3)按照政府采购改革的要求，部分政府采购经费未纳入2014年部门预算。
2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占88.4%；教育（类）支出占0.7%；社会保障和就业（类）支出占4.4%；医疗卫生（类）支出占1.3%；住房保障（类）支出占5.2%。
3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数2,817万元，其中：基本支出1,900万元，占比67.4%；项目支出917万元，占比32.6%。
六、关于市档案局2014年主要项目安排情况
单位：万元
项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减%
1.档案监督指导业务 1,597 169 -89.4
2.档案管理业务 372 372 0
3.文档服务业务 149 149 0
4.综合管理 12 12 0
5.信息化系统维护 196 150 -23.5
6.预算准备金 40 54 35.0
项目支出总计 2,366 906 -61.7
附注：
1.按照财政项目库改革的要求，为了科学地编制预算，2014年项目按部门履职情况进行了梳理，部分名称与2013年不一致。
2.档案监督指导业务经费减少的主要原因：深圳市档案中心的开办工作在2013年已完成。
3.信息化系统维护经费减少的主要原因：部分政府采购经费未纳入2014年部门预算。
4.预算准备金增加的主要原因：结合部门项目经费安排情况，适当提高了预算准备金的计提比例。
七、关于市档案局2014年政府采购资金安排情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市档案局政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计 614万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计319万元，指标剩余295万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市档案局2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。
第三部分 附表
一、收支预算总表
二、财政预算拨款支出预算表
三、“三公”经费预算财政拨款情况表
(深圳市档案局编报)
